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阜阳市政协2018年预算公开
发布日期:[18-02-08 15:38:55] 点击次数:[]

目 录
第一部分 概况
1.主要职责
2.预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年预算表
1.阜阳市政协2018年财政拨款收支预算总表
2.阜阳市政协2018年一般公共预算支出预算表
3.阜阳市政协2018年一般公共预算基本支出预算表
4.阜阳市政协2018年政府性基金预算支出预算表
5.阜阳市政协2018年国有资本经营预算支出预算表
6.阜阳市政协2018年收支预算总表
7.阜阳市政协2018年收入预算总表
8.阜阳市政协2018年支出预算总表
第三部分 2018年预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 概况
一、主要职责
根据中国人民政治协商会议章程规定,市政协主要职责是:组织全体政协委员和政协参加单位,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
二、部门预算单位构成
阜阳市政协2018年度预算包括本级预算,纳入预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
政协本级
行政单位
 
三、2018年度主要工作任务
主要工作任务是: 1、全面贯彻中共“十八大”,十八届三中、四中、五中、六中全会和“十九大”精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持团结和民主两大主题,紧紧围绕全市“双轮驱动”战略和“五大专项行动”,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为助推我市经济社会发展勤奋努力;2、认真学习全国、省、市“两会”和经济工作会议精神,举办政协委员学习培训;3、协助市委、市政府制定并实施年度重点民主协商计划;4、围绕重点问题开展调研视察;5、加强政协宣传工作。进一步抓好《阜阳政协》杂志、阜阳《政协论坛》、阜阳政协网站和颍淮大讲堂政协分讲堂“四个平台”建设;6、及时收集社情民意反映民诉;7、积极开展活跃有序的提案办理协商活动,切实做好提案工作;8、通过联动调研体察民情;9、组织专项活动济困惠民;10、认真履行民主监督职能;11、协助党委、政府做好民族宗教工作;12、广泛开展联谊交流合作;13、继续开展“百名政协委员进基层”活动;14、继续开展“界别活动推进年”活动;15、加强政协信息化建设;16、加强与党派团体的合作共事;17、加强对县市区政协工作指导;18、做好阜阳文史资料的征集、研究和出版工作;19、加强专委会工作;20、加强政协机关建设。
 
第二部分 2018年部门预算表









第三部分 2018年预算情况说明
 
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
阜阳市政协2018年财政拨款收支预算1177.68万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1177.68万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1177.68万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务1086.58万元,占92%;社会保障和就业支出13.48万元,占1%;医疗卫生支出30.85万元,占3%;住房保障支出46.77万元,占4%
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
阜阳市政协2018年一般公共预算拨款1177.68万元,比2017年预算拨款减少56.44万元,降低5%,降低原因主要是退休人员经费转出。
(二一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1086.58万元,占92%;社会保障和就业支出13.48万元,占1%;医疗卫生支出30.85万元,占3%;住房保障支出46.77万元,占4%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算1086.58万元,比2017年预算增加110.25万元,增长11%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算571.08万元,主要用于保障机关正常运转的基本支出;“机关服务”预算109.5万元,主要用于机关发展等事务方面的项目支出;“政协会议”预算181万元,主要用于政协会议等支出;“委员视察”预算47.5万元,主要用于政协委员外出调研视察等支出;“参政议政”预算22万元,主要用于参政议政支出;“事业运行”预算17万元,主要用于单位正常运转的基本支出;“其他政协事务支出”预算138.5万元,主要用于单位发展改革等事务方面的项目支出
2.“社会保障和就业”2018年预算13.48万元,比2017年预算减少174.19万元,降低92%,减少原因主要是退休人员工资转出。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算11.61万元,主要用于机关离休人员支出
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算30.85万元,比2017年预算增加2.94万元,增长10%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算30.85万元,主要用于机关医疗保障方面的支出
4.“住房保障支出”2018年预算46.77万元,比2017年预算增加4.56万元,增长10%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算46.77万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出
 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
阜阳市政协2018年一般公共预算基本支出622.18万元,其中:
工资福利支出481.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出114.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  
对个人和家庭的补助25.64万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
阜阳市政协2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
阜阳市政协2018年政府性基金预算拨款0万元
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
阜阳市政协2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
阜阳市政协2018年国有资本经营预算拨款0万元
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,阜阳市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市政协2018年收支总预算1177.68万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等
七、关于2018年收入预算情况说明
阜阳市政协2018年收入预算1177.68万元,其中:一般公共预算拨款收入1177.68万元,占100%,比2017年预算拨款减少56.44万元,降低5%,降低原因主要是退休人员经费转出政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理政府非税收入0万元。
八、关于2018年支出预算情况说明
阜阳市政协2018年支出预算1177.68万元,比2017年预算减少56.44万元,降低5%,降低原因主要是退休人员经费转出。其中,基本支出622.18万元,占52%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出555.5万元,占48%,主要用于政协事业发展等支出
九、其他重要事项情况说明
)机关运行经费。
阜阳市政协2018年行政运行经费财政拨款预算109.5万元,主要用于保障政协办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出
机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费
)政府采购情况。
阜阳市政协2018年政府采购预算总额40万元。其中:政府采购工程预算40万元。
)绩效目标设置情况。
阜阳市政协2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
阜阳市政协2018年“三公”经费预算
 
一、2018年“三公”经费支出预算表
单位:万元
项  目
预 算 数
合  计
21
因公出国(境)费
 
公务接待费
21
公务用车购置及运行费
 
  其中:公务用车运行费
 
        公务用车购置费
 
 
二、2018年“三公”经费支出预算情况说明
阜阳市政协2018年度“三公经费支出预算为21万元,比2017年预算减少1万元,下降4%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为21万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元, 原因主要是没有因公临时出国(境)计划经费使用严格执行《阜阳市市直机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕301号)等相关规定。
(二)公务接待费支出21万元,比2017年预算减少1万元,下降4%,下降原因主要是进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待省财政厅、单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《阜阳市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2015455号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元。

五、阜阳市政协2018年部门预算表 



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