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阜阳市政协2016年度决算情况
发布日期:[17-09-25 18:00:19] 点击次数:[]


  一、主要职能

    根据《中国人民政治协商会议章程》规定,市政协主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。
    二、决算单位构成
    从决算单位构成看,阜阳市政协2016年度决算包括政协本级决算。
    纳入阜阳市政协2016年度决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市政协本级

 

    三、市政协2016年度决算报表


收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:阜阳市政协办公室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1174.3

一、一般公共服务支出

931.2

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

212.8

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23.8

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

57.7

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1174.3

本年支出合计

1225.5

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

182.1

     年末结转和结余

130.9

 

 

 

 

总计

1356.4

总计

1356.4

 

收入决算表

                                                                        公开02

编制单位:阜阳市政协办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1174.3

1174.3

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

880.0

880.0

880.0

 

 

 

 

 

政协事务

 

880.0

880.0

880.0

 

 

 

 

 

 

行政运行

514.5

514.5

514.5

 

 

 

 

 

  机关服务

50.6

50.6

50.6

 

 

 

 

 

  政协会议

185.9

185.9

185.9

 

 

 

 

 

  委员视察

29.6

29.6

29.6

 

 

 

 

 

  参政议政

32.0

32.0

32.0

 

 

 

 

 

  其他政协事务支出

67.3

67.3

67.3

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

212.8

212.8

212.8

 

 

 

 

 

财政对社会保障基金的补助

1.7

1.7

1.7

 

 

 

 

 

    财政对生育保险基金的补助

1.7

1.7

1.7

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

211.1

211.1

211.1

 

 

 

 

 

    归口管理的行政单位离退休

211.1

2111

211.1

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

23.8

23.8

23.8

 

 

 

 

 

  医疗保障

23.8

23.8

23.8

 

 

 

 

 

    行政单位医疗

23.8

23.8

23.8

 

 

 

 

 

住房保障支出

57.7

57.7

57.7

 

 

 

 

 

  住房改革支出

57.7

57.7

57.7

 

 

 

 

 

    住房公积金

57.7

57.7

57.7

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:阜阳市政协办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1225.5

860.1

365.5

 

 

 

201

一般公共服务支出

931.2

565.7

365.5

 

 

 

20102

政协事务

 

931.2

565.7

365.5

 

 

 

2010201

 

行政运行

565.7

565.7

 

 

 

 

2010203

  机关服务

50.6

 

50.6

 

 

 

2010204

  政协会议

185.9

 

185.9

 

 

 

2010205

  委员视察

29.6

 

29.6

 

 

 

2010206

  参政议政

32.0

 

32.0

 

 

 

2010299

  其他政协事务支出

67.3

 

67.3

 

 

 

208

社会保障和就业支出

212.8

212.8

 

 

 

 

20803

财政对社会保障基金的补助

1.7

1.7

 

 

 

 

2080305

    财政对生育保险基金的补助

1.7

1.7

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

211.1

211.1

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

211.1

2111

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.8

23.8

 

 

 

 

21005

  医疗保障

23.8

23.8

 

 

 

 

2100501

    行政单位医疗

23.8

23.8

 

 

 

 

221

住房保障支出

57.7

57.7

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

57.7

57.7

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

57.7

57.7

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:阜阳市政协办公室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1174.3

一、一般公共服务支出

931.2

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

212.8

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23.8

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

57.7

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1174.3

本年支出合计

1225.5

年初财政拨款结转和结余

160.3

年末财政拨款结转和结余

109.1

一般公共预算财政拨款

160.3

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1334.6

合计

1334.6


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:阜阳市政协办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

160.3

160.3

 

1174.3

808.9

365.5

1225.5

860.1

365.5

109.1

109.1

 

 

201

一般公共服务支出

160.3

160.3

 

880.0

514.5

365.5

931.2

565.7

365.5

109.1

109.1

 

 

20102

政协事务

 

160.3

160.3

 

880.0

514.5

365.5

931.2

565.7

365.5

109.1

109.1

 

 

2010201

 

行政运行

160.3

160.3

 

514.5

514.5

 

565.7

565.7

 

109.1

109.1

 

 

2010203

  机关服务

 

 

 

50.6

 

50.6

50.6

 

50.6

 

 

 

 

2010204

  政协会议

 

 

 

185.9

 

185.9

185.9

 

185.9

 

 

 

 

2010205

  委员视察

 

 

 

29.6

 

29.6

29.6

 

29.6

 

 

 

 

2010206

  参政议政

 

 

 

32.0

 

32.0

32.0

 

32.0

 

 

 

 

2010299

  其他政协事务支出

 

 

 

67.3

 

67.3

67.3

 

67.3

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

212.8

212.8

 

212.8

212.8

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保障基金的补助

 

 

 

1.7

1.7

 

1.7

1.7

 

 

 

 

 

2080305

    财政对生育保险基金的补助

 

 

 

1.7

1.7

 

1.7

1.7

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

 

 

 

211.1

211.1

 

211.1

211.1

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

 

 

 

211.1

211.1

 

211.1

211.1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

23.8

23.8

 

23.8

23.8

 

 

 

 

 

21005

  医疗保障

 

 

 

23.8

23.8

 

23.8

23.8

 

 

 

 

 

2100501

    行政单位医疗

 

 

 

23.8

23.8

 

23.8

23.8

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

57.7

57.7

 

57.7

57.7

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

 

 

 

57.7

57.7

 

57.7

57.7

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

 

 

 

57.7

57.7

 

57.7

57.7

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:

阜阳市政协办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

476.9

302

商品和服务支出

51.2

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

193.8

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

179.0

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

12.1

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

60.7

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

31.3

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

332.0

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

10.0

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

201.1

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

21.0

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.4

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.8

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

57.7

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

41.1

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

51.2

 

 

 

人员经费合计

808.9

公用经费合计

51.2

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:阜阳市政协办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
    四、市政协2016年度决算说明
    (一)2016年度收入支出决算情况说明
    2016年度收入总计1174.3万元,支出总计1225.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入增加46.82万元,增长4%;支出增加28.4万元,增长2%,主要原因:一是工资增长;二是人员增加等。
    (二)2016年度收入决算情况说明
   本年收入合计1174.3万元,其中:财政拨款收入1174.3万元。
    (三)2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计1225.5万元,其中:基本支出860.1万元,占70%;项目支出365.5万元,占30%
   (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
   2016年度财政拨款收入总计1174.3万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1225.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加46.82万元,增长4%;支出增加28.4万元,增长2%,主要原因:一是工资增长;二是人员增加等。
   (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
   1.财政拨款收入决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款收入1174.3万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加147.4万元,增长14%。主要原因一是工资增长;二是人员增加等。
    2.财政拨款支出决算总体情况
    2016年度财政拨款支出1225.5万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加28.4万元,增长2%。主要原因一是工资增长;二是人员增加等。
    3.财政拨款支出决算具体情况
    2016年度财政拨款支出年初预算为1026.9万元,支出决算为1225.5万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因一是工资增长;二是人员增加等。
    其中基本支出860.1万元,占70%;项目支出365.5万元,占30%。具体情况如下:
    1)一般公共服务支出政协事务。年初预算为743.74万元,支出决算为931.2万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。
    2)社会保障和就业支出财政对生育保险基金的补助、归口管理的行政单位离退休。年初预算为182.31万元,支出决算数位212.8万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。
    3)医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗,年初预算为28.34万元,支出决算为23.8万元,完成年初预算的84%。
   
4)住房保障支出住房公积金,年初预算为72.51万元,支出决算为57.7万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴存比例降低。
    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明